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2008-11-6 09:13 | by 
该表为人力资源预测电化样表，供大家进行才考
最后编辑： EMBA 编辑于2008-11-6 09:26
| 人力资源预测电算化样表 | ||||||||
| 基础数据 | 第一年外部录用预测 | |||||||
| 人员结构 | 人员结构 | 员工需求 | 内部员工供给 | 需外部录用人员 | ||||
| 管理人员（E&M） | 80 | 管理人员（E&M） | 92 | 79 | 14 | |||
| 技术人员(E/T) | 210 | 技术人员(E/T) | 242 | 217 | 24 | |||
| 办事员（CLR） | 120 | 办事员（CLR） | 138 | 98 | 40 | |||
| 流水线工人（A/O） | 1280 | 流水线工人（A/O） | 1338 | 716 | 622 | |||
| 总数 | 1690 | 总数 | 1810 | 1109 | 700 | |||
| 重要假设 | ||||||||
| 第一年 | 第二年 | 当年 | 第一年 | 第二年 | 增长 | |||
| 营业额增长 | 15% | 10% | 年营业额 | 325,000,000 | 373750000 | 4.11E+08 | 26.5% | |
| 生产率提高 | 10% | 5% | 当年生产率 | 253906 | 279297 | 293262 | 15.5% | |
| 人员离职和内部转岗 | 管理人员（E&M） | |||||||
比例 | 数值 | |||||||
| 管理人员（E&M） | 85% | 68 | ||||||
| 技术人员(E/T) | 5% | 11 | ||||||
| 办事员（CLR） | 0 | 0 | ||||||
| 流水线非技术工人（A/O） | 0 | 0 | ||||||
| 管理人员（E&M）内部供给 | 79 | |||||||
| 人员离职和内部转岗 | 技术人员(E/T) | |||||||
比例 | 数值 | |||||||
| 管理人员（E&M） | 5% | 4 | ||||||
| 技术人员(E/T) | 80% | 168 | ||||||
| 办事员（CLR） | 5% | 7 | ||||||
| 流水线非技术工人（A/O） | 3% | 38 | ||||||
| 技术人员(E/T)内部供给 | 217 | |||||||
| 人员离职和内部转岗 | 办事员（CLR） | |||||||
比例 | 数值 | |||||||
| 管理人员（E&M） | 0 | 0 | ||||||
| 技术人员(E/T) | 0 | 0 | ||||||
| 办事员（CLR） | 60% | 72 | ||||||
| 流水线非技术工人（A/O） | 2% | 25.6 | ||||||
| 办事员（CLR）内部供给 | 98 | |||||||
| 人员离职和内部转岗 | 流水线工人（A/O） | |||||||
比例 | 数值 | |||||||
| 管理人员（E&M） | 0 | 0 | ||||||
| 技术人员(E/T) | 0 | 0 | ||||||
| 办事员（CLR） | 10% | 12 | ||||||
| 流水线非技术工人（A/O） | 55% | 704 | ||||||
| 流水线非技术工人（A/O）内部供给 | 716 | |||||||
| 转岗后内部员工供给统计 | 离职员工统计 | |||||||
比例 | 数值 | |||||||
| 管理人员（E&M）内部供给 | 79 | 管理人员（E&M） | 10% | 8 | ||||
| 技术人员(E/T)内部供给 | 217 | 技术人员(E/T) | 15% | 32 | ||||
| 办事员（CLR）内部供给 | 98 | 办事员（CLR） | 25% | 30 | ||||
| 流水线非技术工人（A/O）内部供给 | 716 | 流水线非技术工人（A/O） | 40% | 512 | ||||
| 内部总供给 | 1109 | 离职员工共计 | 582 | |||||
| 离职率 | 34.4% | |||||||
| 保留率 | 65.6% |
最后编辑： EMBA 编辑于2008-11-6 09:26
